| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 232312 |
| Interné číslo | DF /0611 |
| Predmet | Fa za odbornú činnosť ČOV |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 21-12-2023 |
| Dátum úhrady | 27-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Cerová, IČO: 00309478, Adresa: Hlavná 104, Mesto: Cerová, PSČ: 90633 Dodávateľ : AQUASECO s.r.o Bernolákovská 18/A 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 17335264 |
| Suma s DPH | 264 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 232312 |
English contact
