Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230126 |
Interné číslo | DF /0600 |
Predmet | Fa za vývoz žumpy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 15-01-2024 |
Dátum vystavenia | 13-12-2023 |
Dátum úhrady | 20-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Cerová, IČO: 00309478, Adresa: Hlavná 104, Mesto: Cerová, PSČ: 90633 Dodávateľ : FLYTEAM 116 906 31 Hlboké, IČO: 36256099 |
Suma s DPH | 192 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 20230126 |